Inchidere cont 409

Ma confrunt cu urmatoarea situatie in softul de contabilitate: in Balanta de verificare am un sold debitor in contul 409 (Furnizori - debitori), sume provenite din perioada 2021-2023. Cu toate acestea, in modulul de furnizori, fisele operative ale tertilor respectivi sunt curate (soldul pe 401 este 0). Cel mai probabil este o eroare din trecut, cand platile s-au dus in 409, dar facturile finale s-au inchis prin conturi de trezorerie fara a se face corelarea sau stornarea avansului.

As dori sa va cer ajutorul cu doua aspecte: (in soft): Cum pot regla aceasta necorelare intre balanta si situatia furnizorilor fara sa dau peste cap fisele operative care sunt deja pe 0?

Contabil si fiscal: Care este monografia corecta pentru inchiderea acestui sold?

De asemenea, din punct de vedere legal, termenul de prescriptie de 3 ani a expirat pentru o parte din aceste sume... cum procedez? Va multumesc anticipat pentru ajutor!