Compensarea datoriilor intre parteneri

Intrebare: Regimul actual de emitere a ordinelor de compensare este urmatorul: acestea se emit in doua exemplare (rosu si albastru) de catre fiecare din cele doua entitati care intra in compensare - in exemplarele emise de compania noastra, trecem facturile clientului, iar clientul trece in exemplarele lui facturile noastre pe care doreste sa le compenseze. Am schimbat contractele cu un numar de clienti, vom trece de la sistemul de acordare rabat la sistemul de emitere autofactura. In momentul in care vom avea sold de plata, preferam sa facem compensare cu soldul de recuperat inainte de a face plata clientului. Astfel, ne aflam in situatia in care ar trebui sa emitem in jur de 200 - 300 de ordine de compensare luna. Dat fiind faptul ca este destul de greu de gestionat acest proces, am vrea sa-l simplificam cat mai mult. Variantele la care ne-am gandit sunt urmatoarele:
1. Compania noastra emite in doua exemplare (rosu si albastru) si trece atat facturile din recuperat, cat si cele de plata care urmeaza sa se compenseze; clientul opreste un singur exemplar (rosu) si il stampileaza pe cel albastru si ni-l returneaza.
2. Compania noastra emite pe o coala A4 un process verbal de compensare intre entitati.