SAF-T
Oct152024
Obligatia SAF-T pentru cultele religioase
de
Profeanu Laura
15 Oct 2024
Intrebare:
Cultele Religioase recunoscute de statul roman, organizate potrivit Legii nr 461/2006 (nu potrivit Ordonantei de Urgenta 26/2000 - privind asociatiile si fundatiile) au obligatia intocmirii Declaratiei D406?
In anexa nr. 5 a Ordinului nr 1783/2021 cultele nu sunt mentionate expres nici la punctul 3 (contribuabili care au obligatia depunerii) nici la punctul 4 (contribuabili exceptati). ...
Oct102024
Obligatia de depunere a SAF-T pentru fundatii
de
Profeanu Laura
10 Oct 2024
Intrebare:
Fundatiile au obligatia depunerii SAF-T incepand cu anul 2025?
Oct092024
Contraventii aplicabile pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la SAF-T
de
Profeanu Laura
09 Oct 2024
Intrebare:
Am primit masuri de corectie a SAF-T pe iulie 2024. In notificare am termen 31.10 sa corectez. Inteleg ca trebuie sa depun o noua declaratie care sa corespunda cu ce teste au facut ei si nu sunt ok.
Daca nu depun aceasta declaratie risc o amenda? Ce suma va fi?
Mentionez ca avem obligatia depunerii de la 01.01.2024
Multumesc!
Oct032024
SAF-T
de
Gina Popescu
03 Oct 2024
Intrebare:
Import - Importatorul detine certificat de amanare a platii TVA in vama.
Tax code 300601
Inregistrare TVA import
3xx = 401 90
3xx = 446 10(taxe accize)
4426 = 4427 19 TVA
Cum se transpune aceasta inregistrare in SAF-T?
Sep192024
Raportare in SAF-T livrare in regim OSS
de
Gina Popescu
19 Sep 2024
Intrebare:
Livrari de marfuri - regim OSS
Transpunere in SAF-T
411 = % 121
707 100
446 21
Debit amount Credit amount Tax type Tax code Tax amount
411 121 000/300 000000/310325 0
707 100 300 310325 0
446 21 000/300 000000/310325 0
Va rog sa ne confirmati daca interpretarea noastra este corecta.
Sep192024
Declaratia informativa D406 pentru Active
de
Profeanu Laura
19 Sep 2024
Intrebare:
In legatura cu intrebarea de mai jos si raspunsul ei de pe portal:
Intrebare: In declaratia 406 - Active trebuie declarate si imobilizarile in curs (cont 231 si 232)? Multumesc!
Va rog sa imi spuneti ce sursa de informatii are raspunsul oferit.
Va intreb pentru ca imobilizarile in curs se raporteaza in bilant la categoria Imobilizari formularul 40 - SITUATIA IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI ...
Sep052024
Raportare in SAF-T
de
Gina Popescu
05 Sep 2024
Intrebare:
Va multumim.
Ne puteti ajuta si cu codurile SAF-T aferente tranzactiilor descrise?
Sep022024
Data transmitere in SAF-T lunar
de
Gina Popescu
02 Sep 2024
Intrebare:
Va rugam sa ne ajutati cu transpunerea in Saf-T a doua situatii:
1. Plata catre un furnizor nerezident pentru care s-a constitutit impozit cu suta majorata.
Notele contabile sunt:
Data plata furnizor 01.07.2024 401 = 5121 1000 lei
Data inregistrare impozit nerezidenti cu suta majorata 01.07.2024 635 = 446 191 lei
Data plata impozit 25.08.2024 446 = 5121 191 lei
Impozitul este ...
Aug302024
Inregistrare achizitii bunuri prestari servicii de la furnizor neinregistrat in scopuri de TVA
de
Elena Garofil
30 Aug 2024
Intrebare:
1. La ce rand in decontul de TVA se declara achizitia de bunuri/prestari servicii de la un furnizor neplatitor respectiv platitor de TVA?
2. Pe ce codTaxe se declara in D406 o achizitie de bunuri/prestari servicii de la un furnizor neplatitor de TVA?
3. Pe ce codTaxe se declara in D406 o achizitie de prestare servicii cu cota TVA 0% de la un furnizor platitor de TVA?
Aug282024
SAF-T TVA la incasare
de
Gina Popescu
28 Aug 2024
Intrebare:
Plata unei facturi de 595 lei pentru care furnizorul aplica TVA la incasare
Intrebari:
1. In GLE, la plata unei facturi cu TVA la incasare, pe contul 4426, trebuie sa completam si aceste campuri?
19
500?
2. Daca nu este cazul, atunci baza de 500 lei unde anume se declara?
Multumesc.
Aug262024
Societate nerezidenta inregistrata in scopuri de TVA, obligatie D406 SAF-T
de
Elena Garofil
26 Aug 2024
Intrebare:
Avand in vedere ca incepand cu anul 2025 si contribuabilii mici vor depune declaratia 406 (SAF-T) va rugam sa ne clarificati daca pentru fimele nerezidente, care au cod de tva din Romania trebuie sa depuna aceasta declaratie.
In cazul nostru este vorba de o firma din grupul din care facem parte, rezidenta in Germania care are cod de TVA din Romania, pentru care se depune decont de tva (300) ...
Aug262024
Cod SAF-T autofactura
de
Profeanu Laura
26 Aug 2024
Intrebare:
In cazul meu, aceasta factura reprezinta o factura emisa de catre beneficiar, deci nu reiese ca trebuie sa o raportez in SAF-T cu codul 389.
Aug262024
Declarare TVA import in SAF-T
de
Gina Popescu
26 Aug 2024
Intrebare:
Ne puteti spune, va rog, care este maparea corecta in SAF-T pentru inregistrarea TVA-ului din declaratia vamala de import?
Noi inregistram TVA-ul astfel: 4426 = 401. Cum se raporteaza corect in SAF-T?
Multumesc.
Aug262024
Cod SAF-T autofactura
de
Profeanu Laura
26 Aug 2024
Intrebare:
E.on emite factura in numele nostru pe care o tranmite cu codul 389 in ro e-Factura.
Factura este preluata de noi in registrul jurnal de vanzari:
Intrebare: Cu ce cod transmitem aceasta factura in SAF-T?
Multumesc.
