Coduri raportare SAF-T deductibil sau nedeductibil si restituire TVA

Erori consistenta testul 2 si testul 4 D406

Va rog sa ma ajutati cu un model de nota contabila pentru cheltuieli deductibile 50% cu codurile de taxa aferente pentru a se genera D406 fara erori de consistenta la testul 2. In registrul jurnal pe ce linie trebuie sa apara codurile de taxa pentru cheltuiala deductibila 50% si pentru cea nedeductibila 50%?

Am primit notificare ANAF cu erori la D406 la aplicarea testelor de consistenta asupra sectiunii General Ledger Entries cif, an, luna, secventa, account_id, da_amount, ca_amount, record_id, transaction_id, idx, tax_base, tax_type,tax_code, ta_amount, cota, ta_amount_calculat xxxxxx, 2025, 1,862475366,628,163.87, null, 193572062*0D ,30637758*0, 300046623304502,163.87, 300, 341101,15.57,19,31.14.

Totodata va rog sa-mi spuneti si pentru restituirea de tva (TAX FREE) catre persoanele fizice nestabilite in Comunitatea Europeana ce coduri de taxa si pe ce linie trebuie sa apara in registrul jurnal pentru a nu genera erori la testul 4 D406.

Multumesc!