Facturi emise pentru sume incasate cu bon fiscal

Va rugam opinie referitoare la:

1. Cod tip factura in sistemul E-Factura de utilizat pentru facturile emise catre persoane fizice/juridice incasate cu bon fiscal emis de catre casa de marcat.

Astfel, exista frecvent situatii in care vindem produse finite catre angajatii proprii pentru care emitem factura fiscala in sistem ERP (SAP). Prin optiune, transmitem si aceste facturi in E-Factura. Angajatii platesc aceste facturi la casieria societatii (cu numerar sau card bancar) pentru care eliberam bon fiscal emise de casa de marcat. Exista situatii in care facturile respective sunt emise in zile diferite si incasate ulterior (ziua emiterii si ziua incasarii facturii nu sunt identice), ori incasate in luna urmatoare emiterii facturii. Care este codul corect de incarcare in E-Factura, 380 sau 751?

2. Facturile emise catre persoanele fizice se declara si in D394 si in D300. Incasarea acestora este transmisa prin raport Z E-Case de marcat in baza de date a ANAF, la momentul incasarii acestora. Am observat ca avem diferente fata de informatiile prezentate in E-TVA decontul precompletat primit de la ANAF la randul 9, in sensul dublarii informatiei. Astfel, sumele sunt prezentate in Decontul precompletat atat la randul Sistemul informatic national RO e-Case de marcat electronice, cat si la randul Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (394). In decontul de TVA D300 declaram la rd. 9 suma corecta, asa cum rezulta din Junalul de Vanzari.

Cum putem corecta astfel incat sa nu mai dublam raportarea datelor?