Raportare coduri tranzactii in SAF-T
Raspuns oferit deCostin A. Istrate
Consultant in management
valabil la 25 Ian 2023
Intrebare:
Intrebarile noastre sunt legate de codurile utilizate in declaratia 406, respectiv:
1) Achizitii interne de servicii cu TVA nedeductibila (de exemplu, chirie leasing operational, deductibila 50% / 50%)
*am utilizat pe linia ct 612 deductibila: TaxCode 301101
*am utilizat pe linia ct 612 deductibila: TaxCode 351101
*am utilizat pe linia ct 4426 nedeductibila: TaxCode 351101
2) Achizitii intracomunitare de bunuri second de la persoane fizice (se intocmeste autofactura, regim special de scutire art. 312 Cod Fiscal)
*la postarea facturii am folost TaxCode 398302
3) Vanzari la distanta, intracomunitare, catre persoane fizice, neimpozabile dpdv al TVA. TVA colectat aferenta vanzarilor catre fiecare tara intracomunitara se declara si se plateste prin intermediul D398, folosind sistemul OSS.
*la postarea facturii am folosit TaxCode 310325
Intrebare: Este corecta transpunerea codurilor SAF-T?
4) Compensari intre furnizori_clienti prin nota contabila
Intrebare: Aceasta operatiune nefiind o plata/ incasare efectiva se raporteaza in Sectiunea Plati? Daca da, ce coduri se utilizeaza?
Intrebare: Aceasta operatiune nefiind o plata/ incasare efectiva se raporteaza in Sectiunea Plati? Daca da, ce coduri se utilizeaza?
5) Exista chei de verificare a corectitudinii transpunerii codurilor SAFT (de exemplu, daca in decontul de TVA pentru un anumit tip de achizitie avem o valoare, cum verificam ca prin D406 la codul SAFT corespondent acelui tip de achizitie avem aceeasi valoare)?
Multumim pentru raspunsuri!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!
Intrebari similare din categoria SAF-T
Ian232023
Coduri SAF-T si D3 deductibilitate/nedeductibilitate TVA
de
Costin A. Istrate
valabil la 23 Ian 2023
Intrebare:
Sunt un contribuabil mare si am mare nevoie de ajutorul dvs. Am incercat sa obtin aceste informatii din diferite surse dar informatia primita nu m-a lamurit si nu inteleg ce trebuie sa inregistreg la zona din SAFT cu achizitii cu TVA 100% nedeductibil?
Daca eu, mai intai, pe faza facturii fac o inregistrare contabila cu TVA deductibil, vezi mai jos, si apoi printr-o nota contabila anulez ...
Dec192022
Coduri taxe si impozite, raportare stocuri SAF-T
de
Costin A. Istrate
valabil la 19 Dec 2022
Intrebare: Cateva intrebari legate de SAF-T: 1. Care este diferenta intre codul 300 si 301 din NOMENCLATOR ANAF PENTRU IMPOZITE SI TAXE? Cand se utilizeaza fiecare? 2. Este obligatoriu sa folosim codurile din NOMENCLATOR ANAF PENTRU IMPOZITE SI TAXE pentru impozit profit si taxe salariale? 3. Pentru raportul de stocuri se declara doar stocurile ce au avut miscari sau sold? Sau se declara toate identitatile ...
Dec122022
Termene depunere SAF-T
de
Costin A. Istrate
valabil la 12 Dec 2022
Intrebare: Incepand cu data de 01.01.2022 am devenit mari contribuabili (pana la data de 31.12.2021 am fost contribuabili mijlocii). Ce trebuie sa raportez, care sunt termenele si care este perioada de gratie pentru depunerea SAFT? 1. Primul termen era 31.08.2022 pentru SAFT aferent lunii 07.2022? Perioada 01.01.2022 -30.06.2022 nu trebuie sa raportez SAFT? 2. Perioada de gratie este de 6 luni - deci, ...
Nov282022
Coduri declaratia 406
de
Costin A. Istrate
valabil la 28 Nov 2022
Intrebare:
Intrebarile mele sunt in aria declaratiei 406, respectiv:
1) Achizitii interne de bunuri cu TVA nedeductibila (de exemplu, achizitie de alcool pentru protocol, situatie in care la postarea facturii se cunoaste acest aspect fiscal)
*am utilizat pe linia ct 623: TaxCode 351101
2) Achizitii interne de bunuri si servicii cu TVA deductibila 50%_cota TVA 19%
*la postarea facturii se ...
Nov202022
Perioade raportare SAF-T contribuabili mijlocii
de
Costin A. Istrate
valabil la 20 Nov 2022
Intrebare: Intrebarea mea se refera la proxima intrare in vigoare a obligatiei de raportare SAF-T pentru contribuabili mijlocii si care urmeaza sa intervina incapand cu 1 ianuarie 2023. Ce date ar trebui sa cuprinda aceasta prima raportare - datele lunii ianuarie 2023 - in cazul raportarii lunare sau respectiv datele primului trimestru al anului 2023 - in cazul perioadei trimestriale? In situatia in care ...
Nov192022
Termene raportare SAF-T membri grup fiscal
de
Costin A. Istrate
valabil la 19 Nov 2022
Intrebare: Un grup de firme X Y Z T formeaza grup fiscal TVA. Din aceasta ratiune au obligativitate, fiind incadrati la contribuabili mari sa depuna SAFT pentru lunile iul-nov 2022 pana pe 31.12.2022, iar pentru dec 2022 pana pe 25.01.2023, dar societatea T, prin modificari de actionariat a iesit din grupul fiscal la 31.08.2022; incepand cu 01.09.2022 s-a intors sub juridictia ANAF aferent sediu. Iar alte 2 ...
