Raportare coduri tranzactii in SAF-T
Raspuns oferit deCostin A. Istrate
Consultant in management
valabil la 25 Ian 2023
Intrebare:
Intrebarile noastre sunt legate de codurile utilizate in declaratia 406, respectiv:
1) Achizitii interne de servicii cu TVA nedeductibila (de exemplu, chirie leasing operational, deductibila 50% / 50%)
*am utilizat pe linia ct 612 deductibila: TaxCode 301101
*am utilizat pe linia ct 612 deductibila: TaxCode 351101
*am utilizat pe linia ct 4426 nedeductibila: TaxCode 351101
2) Achizitii intracomunitare de bunuri second de la persoane fizice (se intocmeste autofactura, regim special de scutire art. 312 Cod Fiscal)
*la postarea facturii am folost TaxCode 398302
3) Vanzari la distanta, intracomunitare, catre persoane fizice, neimpozabile dpdv al TVA. TVA colectat aferenta vanzarilor catre fiecare tara intracomunitara se declara si se plateste prin intermediul D398, folosind sistemul OSS.
*la postarea facturii am folosit TaxCode 310325
Intrebare: Este corecta transpunerea codurilor SAF-T?
4) Compensari intre furnizori_clienti prin nota contabila
Intrebare: Aceasta operatiune nefiind o plata/ incasare efectiva se raporteaza in Sectiunea Plati? Daca da, ce coduri se utilizeaza?
Intrebare: Aceasta operatiune nefiind o plata/ incasare efectiva se raporteaza in Sectiunea Plati? Daca da, ce coduri se utilizeaza?
5) Exista chei de verificare a corectitudinii transpunerii codurilor SAFT (de exemplu, daca in decontul de TVA pentru un anumit tip de achizitie avem o valoare, cum verificam ca prin D406 la codul SAFT corespondent acelui tip de achizitie avem aceeasi valoare)?
Multumim pentru raspunsuri!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria SAF-T
Mar242024
Raportare tranzactii casare si vanzare mijloc fix in fisierul SAF-T
de
Costin A. Istrate
valabil la 24 Mar 2024
Intrebare: Am rugamintea sa ma ajutati legat de declaratia SAF-T cu urmatoarele informatii: I. Sectiunea MasterFiles, subsectiunea Assets, campul MF.A.23 AssetDisposal. Intrebare: Campul MF.A.23 se completeaza cu valoarea contabila a iesirilor de MF casate sau vandute? Daca MF este amortizat integral atunci valoarea contabila a iesirii MF este egala cu valoarea de inventar a MF la momentul casarii/vanzarii? ...
Ian162024
Cod SAF-T pentru ajustarea TVA deductibila
de
Alexandru Palaghia
valabil la 16 Ian 2024
Intrebare: Pentru nota contabila de ajustare a TVA-ului aferent marfurilor lipsa la inventarul din decembrie 2023, fac nota contabila 635 = 4426. Pentru aceasta nota, pe care o inregistrez la 31.12.2023 si care va fi cuprinsa in D300, aferent decembrie 2023, ce cod de taxa SAF-T folosesc? Multumesc.
Ian162024
Coduri SAF-T si transmitere facturi prin sistenul RO e-Factura
de
Costin A. Istrate
valabil la 16 Ian 2024
Intrebare: Va rugam sa ne specificati codurile SAF-T TVA, aferente lucrarilor de prestari servicii (instalari/service/mentenanta) pentru echipamente (bunuri corporale mobile), executate in favoarea unor beneficiari, persoane impozabile, astfel: - servicii prestate pe teritoriul RO, pentru beneficiar, persoana impozabila din afara UE, dar care are si un cod TVA RO; (serviciile nu au legatura cu codul de RO, ...
Oct182023
Completarea SAF-T pentru bunuri achizitionate in regimul marjei pentru bunurile SH
de
Alexandru Palaghia
valabil la 18 Oct 2023
Intrebare: Am achizitionat un telefon second hand, iar pe factura avem doua pozitii, valoarea telefonului cu (cota de TVA RMBSH, valoare TVA = 0), taxa livrare (cota TVA 19%, cu valoare TVA). Ce coduri de SAFT trebuie sa utilizam pentru inregistrare? Multumim.
Oct132023
Saf-T. Imobilizari in curs
de
Profeanu Laura
valabil la 13 Oct 2023
Intrebare: In declaratia 406 - Active trebuie declarate si imobilizarile in curs (cont 231 si 232)? Multumesc!
Oct102023
Declaratia SAF-T. Avans acordat salariatului
de
Profeanu Laura
valabil la 10 Oct 2023
Intrebare: Societatea acorda un avans de trezorerie unui salariat in valoare de 700 lei. In timpul deplasarii, angajatul a achizitionat un set de scule pentru a-si putea indeplini sarcinile de serviciu. La intoarcerea din deplasare, se depune decontul de cheltuieli in valoare de 924 lei. Se inregistreaza urmatoarele note contabile: - acordare avans de trezorerie 542 = 4281 700 lei 4281 = 531 700 lei - ...
