SAF-T - pagina 3
Iun202023
Raportare plati SAF-T
de
Costin A. Istrate
20 Iun 2023
Intrebare: Intrebari implementare SAF-T (sub sectiunea 4.3 Payments din sectiunea 4 Source Documents) Societatea noastra utilizeaza urmatoarele categorii de compensari: I. Alocare facturi storno (valoare negativa) pe facturi pozitive ale aceluiasi furnizor. Operatiunile contabile generate de programul informatic sunt: 401 = 5125 -100 lei = inchidere factura storno (negativa) 401 = 5125 100 lei = inchidere ...
Iun162023
SAF-T Contribuabili mijlocii. Perioada de depunere
de
Ionut Jinga
16 Iun 2023
Intrebare: Pentru un contribuabil din categoria mijlocii care trebuie sa raporteze D406 la 01.01.2023 (data de referinta), data limita de depunere, pentru perioada 01.01-30.06.2023, este 31.07.2023. Cand trebuie depusa a doua raportare si la ce perioada se refera?
Iun062023
Termen depunere D406
de
Profeanu Laura
06 Iun 2023
Intrebare: Daca suntem inregistrati la mari contribuabili incepand cu 01.01.2022, care este prima luna care trebuie raportata in D406 (SAF-T) si pana la ce data trebuia depusa? Multumesc.
Mai262023
Monografie contabila avansuri. Raportare Saf-T
de
Profeanu Laura
26 Mai 2023
Intrebare: Unitatea plateste catre Posta Romana avans in numerar reprezentatand prestatii servicii.Se emite de catre furnizor factura cu explicatia "Avansuri clienti". Pe masura ce sunt prestate serviciile, Posta Romana factureaza serviciile prestate. La sfarsitul lunii primim o factura cu regularizarea serviciilor din luna. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste trei facturi, si care ...
Mai252023
Inregistrarile din D406 SAF-T generate de operatiunile cu mijloace fixe
de
Alexandru Palaghia
25 Mai 2023
Intrebare: Pornind de la exemplul de mai jos, va rugam sa ne ajutati sa intelegem ce sume trebuie declarate in SAF-T, la sectiunea 4.5- Asset Transactions, urmatoarele campuri: ? Costul de achizitie si/sau de productie a tranzactiei cu activele aferente in moneda implicita a antetului la data tranzactiei? ? Valoarea contabila a tranzactiei cu activele respective in moneda implicita a antetului la data ...
Mai252023
Raportare sectiune Active - Declaratia 406
de
Costin A. Istrate
25 Mai 2023
Intrebare: Dorim sa facem raportarea SAF-T pentru mijloace fixe si am urmatoarele intrebari: - Terenurile trebuie incluse in raportarea privind mijloacele fixe? Daca da, care este codul de clasificare SAF-T care trebuie alocat pe acestea? - Imobilizarile necorporale (licente etc.), trebuie incluse in raportarea privind mijloacele fixe? Multumesc.
Mai232023
Transmiterea D406 SAF-T capitolul Active pentru 2022
de
Alexandru Palaghia
23 Mai 2023
Intrebare: Sunt un contribuabil care a depus SAF-T incepand cu 01.07.2022. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la intrebarea mea: Am obligatie sa depun sectiunea de active aferente anului fiscal 2022 la 31.05.2023? Daca nu, va rog sa-mi spuneti cand o sa declar sectiunea de active si pe ce perioada. Va multumesc si va doresc o zi frumoasa!
Mai192023
Carburanti achizitionati cu card de credit. Raportare SAF-T
de
Profeanu Laura
19 Mai 2023
Intrebare: Institutia achizitioneaza carburanti pentru masinile din dotare cu card credit de la comerciant. La data aprovizionarii se emite de catre vanzator bon fiscal cu CUI cumparator. Ulterior primim factura cu cantitatile aprovizionate cu bonuri fiscale. Care este monografia contabila pentru aceste operatiuni si ce documente emise de furnizor se raporteaza in SAF-T? Plata se efectueaza la primirea ...
Mai172023
Codificarea achizitiilor din perspectiva TVA in SAF-T
de
Alexandru Palaghia
17 Mai 2023
Intrebare: 1. Am primit o factura de la firma ZOOM cu sediul in America, fara TVA, raspunsuri privind modul de inregistrare in contabilitate (628 = 401 respectiv 4426 = 4427), D300, D394 am gasit pe "portal contabilitate", nelamuriri am in legatura cu codificarea in D406. Va rog sa ne ajutati ce coduri de taxa trebuie folosite la aceste operatiuni? 2. Am citit precizarile din ...
Mai162023
Raportare conturi SAF-T
de
Costin A. Istrate
16 Mai 2023
Intrebare: Legat de declaratia 406, avem mai multe conturi de reconciliere Debitori/Creditori. Debitori: 419 - se declara prin intermediul 4111 in ce sectiune se declara? Creditori: 4091 - avem odata prin intermediul 401, dar avem si direct plata din 409, iar cand soseste factura se face clearing 401 = 4091, acest clearing in ce sectiune se declara? Multumesc.
Mai152023
D 406 corespondenta cu D 300
de
Profeanu Laura
15 Mai 2023
Intrebare: Societatea noastra elibereaza facturi clientilor, privind garantii (fara TVA). La intocmirea D300 am introdus la randul 14. Acum incercam sa depunem declaratia 406, la Cod taxa am ales codul 310324, dar acest cod nu are rand corespondent in D300. Va rog sa ne ajutati cum este corect: sa folosesc acest cod si sa nu introduc aceste sume in D300 sau sa folosesc un alt cod in D406? La fel, la ...
Mai082023
Completarea campurilor MF.A.24 si MF.A.31 in SAF-T
de
Alexandru Palaghia
08 Mai 2023
Intrebare: MF.A.24 BookValueBegin Completarea acestui camp in cadrul Declaratiei informative D406? SAF-T se realizeaza cu valoarea monetara neta in valuta implicita a antetului (lei). Elementul se completeaza cu valoarea neta a activului la inceputul perioadei de raportare. MF.A.31 BookValueEnd Completarea acestui camp in cadrul Declaratiei informative D406 ? SAF-T se realizeaza cu valoarea neta a activului ...
Mai022023
Raportare tranzactii valutare SAF-T
de
Costin A. Istrate
02 Mai 2023
Intrebare: In declaratia SAF-T exista obligativitatea declararii pentru tranzactiile in valuta (de ex: plati/incasari, facturi vanzare, facturi achizitie) pe langa sumele aferente in lei si a sumelor aferente in valuta, precum si a cursului de schimb utilizat? Multumesc.
Mai022023
TaxCode SAF-T aferent facturilor primite
de
Costin A. Istrate
02 Mai 2023
Intrebare: Factura furnizor intern, costuri (si implicit TVA) nedeductibile fiscal a) Inregistrare factura 6 = 401 si 4426 = 401; b) Stornare TVA 6 = 4426. Va rog frumos sa-mi spuneti: Ce TAXCode se utilizeaza la operatiunea a)? Ce TAXCode se utilizeaza la operatiunea b)? Care este diferenta intre TaxCode 301101 si 351101? Cand se utilizeaza TAXCode 351101 Va multumesc.
