Primire si facturare servicii in numele societatii, contract
Raspuns oferit deElena Garofil
Consultant fiscal
valabil la 30 Oct 2023
Intrebare: Societatea noastra X, platitoare de impozit pe profit si TVA, primeste lunar o factura de la un furnizor din Elvetia Y pentru remote service la masinile tipografice, pe care furnizorul Y il efectueaza la clientul sau din Romania, Z. Deoarece noi avem un istoric cu furnizorul Y, fiind un fel de dealer in Romania, acesta doreste sa ne factureze noua aceste servicii, iar eu sa facturez clientul Z, adaugand 20% la valoarea facturii de la furnizor. Pentru factura de la furnizor, fac taxare inversa si o duc la rd. 3 in D300, iar factura pentru Z este cu TVA 19%. Noi nu prestam niciun fel de serviciu catre Z, doar ii emit factura pentru serviciile prestate de Y. Ce tip de contract pot incheia in acest caz cu Z? Este corect cum am tratat aceste operatiuni? Multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
Apr182024
Subcontractare prestari servicii pe teritoriul UE
de
Vera Constantin
valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Firma noastra cu sediul in Romania, inregistrata in scopuri de TVA in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Franta (il voi denumi in continuare contractant principal) semneaza un contract de prestari servicii instalare echipamente pentru un client cu sediul in Germania, inregistrat in scopuri de TVA in Germania (neinregistrat in Franta). Eu, firma din RO, subcontractez lucrarea catre o ...
Mar272024
TVA pentru achizitie servicii de cazare externa
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: In cadrul lunii februarie am primit in contabilitate o factura de cazare emisa de un nerezident persoana fizica care a mentionat ca NIF-ul este fiscalizat. Va rugam sa ne spuneti care este tratamentul fiscal si contabil referitor la aceasta factura. Declaram aceasta cheltuiala ca si baza neimpozabila in D300? Dar in D394? Va multumim!
Mar112024
Operatiuni care nu intra in baza de impozitare a TVA. Completare D300
de
Ionut Jinga
valabil la 11 Mar 2024
Intrebare: Societatea urmeaza sa factureze daune interese/despagubiri pentru marfa deteriorata pe parcursul transportului (daunele interese se percep ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre transportator). Operatiunea nu este cuprinsa in baza de impozitare, iar factura va fi fara TVA, conform art. 286 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal. La ce rand din D300 se raporteaza aceasta ...
Feb012024
Contract de formare sportiva. Regulament asociatie sportiva
de
Profeanu Laura
valabil la 01 Feb 2024
Intrebare: In cadrul unei asociatii sportive se antreneaza copii pentru diverse meciuri de fotbal. Sunt copii care fac parte din primele etape de antrenament, care achita taxele lunare si sunt copii mai vechi, performanti cu antrenamente speciale care nu achita taxe lunare si pe care presedintele doreste sa-i propuna la cluburile sportive mai mari. Sunt situatii in care unii dintre copii ar dori sa plece la ...
Ian302024
Locul prestarii de servicii
de
Profeanu Laura
valabil la 30 Ian 2024
Intrebare: In urma unei achizitii intracomunitare din Germania in RO (ambele cu cod VAT valabil), s-a constatat ca materialele livrate aveau defect, defect care a trebuit corectat pe teritoriul Ro printr-o precedura de sudura, serviciu suportat de firma din RO, beneficiara marfurilor. Beneficiarul din Ro al acestor marfuri, la randul sau, refactureaza furnizorului din Germania serviciul de sudura necesar in ...
Dec012023
Tranzactii complicate de import in UE si livrari in UE si nonUE. Clienti persoane impozabile si neimpozabile. OSS sau IOSS
de
Otilia Roman
valabil la 01 Dec 2023
Intrebare: Firma romaneasca cu tva lunar utilizeaza o platforma online pentru vanzari. Operatiunile se desfasoara astfel: clientul persoana fizica sau juridica UE si non UE comanda produsul pe site si face plata in contul firmei romanesti. Firma din Romania comanda produsul in China, primeste si achita factura de la furnizorul chinez. Produsul este livrat din China direct clientului care a efectuat comanda ...
